根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定，2022年7月22日至9月29日，永吉县审计局派出审计组对我馆2021年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要延伸和追溯，并于9月30日向我馆出具了审计报告。按照审计报告中指出发现的问题和处理意见，我馆进行认真整改，现将整改进展情况报告如下。 

一、审计整改组织情况

对永吉县审计局反馈的审计评价意见，我馆高度重视，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实审计整改的责任。 

（一）提高站位，强化整改工作责任和细化整改措施。9月30日我馆收到反馈审计评价意见后，档案馆第一时间召开馆务会议，学习反馈意见相关精神，围绕反馈的超限额支付现金和差旅费报销不规范2个具体问题，深刻剖析问题原因，研究部署整改落实工作，制定整改措施，坚持立行立改、建章立制、务求实效，确保整改任务落实。 

（二）从严从实，扎实推动整改工作落实。坚持问题导向和效果导向，并举一反三，加大对财务工作的自查力度。扎实做好整改工作，完成一个销号一个，确保件件有着落、事事有回音。截至目前，反馈的两个问题已全部整改完毕。 

（三）建章立制，巩固提升整改工作成效。坚持标本兼治，深刻剖析问题产生根源，倒查工作不足，完善各项制度，防止问题反弹回潮。确保制度出台一个、落实一个，从源头上、制度上封堵工作漏洞，确保做到用制度管人管事。 

二、问题整改情况

（一）针对超限额支付现金问题。档案馆在以后工作中将按照《现金管理暂行条例》第三条“开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算”的规定要求，加强现金收支管理，以后避免此类问题发生。 

（二）针对差旅费报销不规范问题。档案馆在以后工作中将按照《永吉县机关和事业单位差旅费管理办法》（永财字[2014]250号)第二十四条“各单位应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅费审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规”的规定要求，补齐相关票据凭证手续，规范差旅费报销程序，加强票据审核，严格履行差旅费报销程序。 

三、下一步工作计划

（一）加强财经知识学习。将认真学习财务相关制度，严格执行财经纪律，确保各项制度落实。 

（二）持续巩固扩大审计整改成果。以审计整改为契机，坚持标本兼治、举一反三，继续深挖问题根源，突出整改实效。对已经完成需要长期坚持的各项整改工作，及时组织“回头看”，巩固整改成果，防止过去的老问题“反弹”，确保取得扎实成效。 

（三）推动形成长效机制。针对审计反馈的问题，深刻反思制度漏洞，加大建章立制力度，进一步扎密扎紧制度的“笼子”，进一步增强审计整改成果运用和转化，确保各项工作依法依规进行。 

永吉县档案馆 

2022年10月26日